Nous relançons chacune de vos factures 3 jours après leur envoi pour s’assurer qu’elles ont bien été reçues par leurs destinataires. Nous en profitons pour lui demander une confirmation du respect de la date de paiement. Dans le cas contraire, nous trouvons le bon destinataire.

Si votre client souhaite régler plus tard, il suffit de demander « pourquoi » ?. Il répondra sans hésitation. A ce moment précis vous êtes dans la relation client.

En fonction des raisons évoquées, vous agirez en conséquences : intervention/prestation insatisfaisante aux yeux du client, problème de trésorerie… Cela vous permet d’identifier au plus tôt les éventuels retards. In fine, il y aura autant d’étapes que nécessaires sans pour cela allez en contentieux.